第一部分  中共文山州委老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策和指示；负责全州老干部工作的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的方针、政策，研究或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，向州委、州政府提出相应意见和建议；抓好老干部政治待遇和生活待遇的落实，并引导老干部在当地经济社会发展中发挥作用；指导和抓好全州干休所、老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作；负责处理老干部的来信来访，指导全州老干部工作的信访工作；对老干部进行走访慰问，了解老干部的生活、学习等情况，反映他们的意见和要求，帮助他们解决实际问题；对老干部的丧事和善后工作进行政策指导；负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一是领导重视，着力解决老干部工作重点难点问题。各级党委政府以学习宣传和贯彻落实中央《意见》和省委《实施意见》为契机，为老干部工作和老干部解难事、办实事、做好事，推动老干部工作科学发展转型发展。在州委州政府领导的重视支持下，州人民政府将州老年大学搬迁建设项目列入了2016年10件为民惠民实事之一，投入1975万元在位于城中心的州民族体育馆内新建州老年大学，并由州政府一名副州长直接领导协调推动该项目。丘北、砚山、文山、富宁等县（市）也将老年大学、老干部活动中心规划建设提上了政府重要议事日程，困扰老同志学习活动阵地基础设施建设问题有望得到逐步改善。

二是精心组织，认真学习贯彻中央《意见》及省委《实施意见》。中央《意见》和省委《实施意见》出台后，州委州政府及时印发了《关于认真学习贯彻〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见〉的通知》（文办电〔2016〕41号），转发了省委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（文办发〔2016〕58号），要求各级各部门特别是老干部工作领导小组、老干部工作部门和离退休干部要深入学习，广泛宣传，抓好贯彻落实。采取以会议、座谈、宣讲等形式，组织各县（市）委老干部局局长、州直各单位老干部工作人员专题学习和交流，深入领会精神实质。同时，还组织了3个调研组深入州直事业、企业单位开展调研，先后7次召开县（市）委老干部局局长、州直机关企事业单位负责人代表和离退休干部座谈会，广泛听取意见建议，分析我州在执行政策中需要细化的内容和举措，组织起草实施意见，认真抓好贯彻落实。

三是突出主线，正能量活动持续深入开展。召开正能量活动推进会，进一步统一思想、深化认识，为活动的推进凝聚思想共识；搭建平台，开展“我为‘十三五’献言”，凝聚发展正能量；以纪念中国共产党成立95周年和红军长征胜利80周年为契机，举办“颂党恩、跟党走”书画摄影展和“弘扬长征精神、聚力建设小康”文艺演出，传播正能量；关心爱护下一代，组织老同志走进学校对学生进行社会主义核心价值观、革命传统和法制宣传教育，助力增添正能量。助力精准脱贫，引导广大离退休干部建言献策，捐款捐物，参与精准脱贫，积极释放正能量。

四是突出主业，着力加强离退休干部“两项建设”。加强政治引领，以州委组织部、州直机关工委、州委老干部局的文件下发了《关于在全州离退休干部党员中开展“学党章党规、学系列重要讲话，做合格党员”学习教育的通知》，全州300余个离退休干部党支部近万名离退休干部党员参加了“两学一做”学习教育。举办了全州离退休干部党支部书记培训暨老干部读书班，向州直离退休干部宣讲了习总书记“七一”重要讲话和州第九次党代会精神，让广大离退休干部与党同心同向同行；切实加强离退休干部党组织建设，按照有利于教育管理、有利于发挥作用、有利于参加活动的原则和“两新组织”建设的要求，积极探索在涉老社团和社区建立离退休干部党组织，不断扩大党组织的覆盖面，全州离退休干部党支部由原来的336个增至438个。联合印发了《文山州州直机关事业单位离退休干部党支部党建经费管理规定（试行）》，加强对党建经费的管理；建立党内关怀机制，在建党95周年前夕，全州筹集了23万元资金，对322名生活困难离退休干部党员进行慰问，送去党的关怀和温暖；探索在乡镇、社区推广建立离退休干部政治理论学习委员会，以老管老，以老教老，以老助老，收到了很好的效果。

五是用心用情，全面落实老干部生活待遇。认真落实离休干部的相关待遇政策，审核办理了29名离休干部的“高龄护理费”、58名离休干部的“瘫痪护理费”、46名离休干部遗属生活补助费，调整提高了83名建国初期参加革命工作退休干部的生活和医疗补助费；坚持做细做实，继续坚持每周五到文山城区定点医院看望生病住院离休干部和厅级退休干部，为年满80、90岁生日的13名离休干部送去生日祝寿金11500元，印发了《关于进一步规范文山州州直离退休干部逝世丧事办理工作相关事宜的规定》，全州指导68名已故离休干部所在单位及家属办理后事，走访慰问了跨省安置的7位离休干部，筹集90余万资对400名参加工作时间早、家庭收低、身患重病、生活不能自理、子女下岗等原因造成生活困难的离退休干部及离休干部遗属给予帮助。

六是全力推进，老干部学习活动阵地建设取得新突破。抓住制定实施“十三五”规划的重要机遇，将全州老年教育发展规划与建设纳入老龄事业“十三五”规划，州老年大学（老干部活动中心）搬迁建设项目经州政府第61次常务会议研究，明确了建设选址、建设规模、资金渠道。制定了《文山州创建老年大学州级示范校试行办法》和《文山州老年大学州级示范校标准》，推进县（市）州级老年大学校建设；各级老干部活动中心在不断完善规章制度的基础上，注重提升服务质量、创新丰富活动内容，为老同志老有所乐、增进友谊搭建了平台；稳步推进干化所转型发展，投资18万元对所内的综合楼进行维修和添置设备，开设了阅文图书室、健身室、棋牌室、乒乓球室等室内活动项目，并加挂“文山州老干部活动中心果园活动室”牌子，为周边离退休干部就近学习、就近活动、就近发挥作用搭建了平台。

七是从严管理，队伍自身建设不断加强。稳步推进“两学一做”学习教育，拟定了学习教育工作计划，采取研读资料自学、轮流带着学、深度交流学、主题党课学、专家辅导学、观看影视学等措施，认真组织党员学习党章党规、学习总书记系列重要讲话，教育党员争做“四有”合格党员。在全州老干部工作系统开展“双先”表扬评选活动，褒扬先进，树立标杆；组织参观学习拓宽视野，组织8县（市）委老干部局局长、州局部分科室负责人前往玉溪市考察学习，开拓视野，汲取经验，取长补短；采取上挂下派提高干部队伍素质，先后选派1名干部到上海松江区人民政府合作交流办挂职锻炼、1名干部到省委老干部局跟班学习、从县挑选3名干部到州局跟班学习、下派1名干部担任驻村扶贫工作队员，提高素质。

八是统筹安排，党建廉政扶贫等工作协调推进。认真贯彻执行“三会一课”制度，强化党员意识、宗旨意识。实行党员积分制管理，实现党员日常管理的精细化、规范化和常态化；切实履行党风廉政建设主体责任，与领导干部和科室负责人签订了党风廉政建设工作责任书，与各位党员签订了廉政承诺书，修改完善了局领导班子议事规程，对科室及个人廉政风险点进行新一轮排查，制定了2016年度党风廉政建设工作计划和党风廉政建设责任制检查考核任务分解表，将工作任务细化分解，认真做好反腐倡廉工作；领导班子带领相关科室人员5次深入挂钩扶贫点进行随机调研，与村干部及群众共商帮扶脱贫和本村基础设施、产业发展等计划，进一步完善了单位挂、领导包、职工帮的目标、举措，帮助红甸乡平坝上寨村争取道路建设资金10万元,干部职工捐赠2.35万元，捐赠物质折价0.65万元。同时还帮助原挂钩村柳井乡白泥井村争取到水池建设补助资金10万元，解决该村群众人畜饮水问题。春节和元旦前夕，与红甸乡党委政府联合举办了“聚力建小康·同圆中国梦”和“迎新春送欢乐助发展”慰问联欢活动。组织干部职工开展了3轮“转走访”“回头看”工作，深入细致地做好精准识别工作。

回顾一年来的老干部工作，虽然取得了一些成绩，但也还存在不少困难问题。一是对老干部工作的认识有差距，把离退休干部“两项建设”、正能量活动作为主业、主线认识还不到位，工作发展不平衡；二是县（市）老年大学、活动中心场地不足、建设滞后、设施简陋，成为制约老干部工作科学发展的“瓶颈”；三是老干工作人员与工作任务不相适应，队伍素质与“安专迷”要求还有较大差距。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共文山州委老干部局2016年度部门决算编报的单位共1个。州干休所为独立法人机构，经费单独核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中共文山州委老干部局2016年末实有人员编制24人，其中：局机关行政编制7人、工勤编制1人，州老年大学（州老干部活动中心）事业编制11人（参公管理、公益一类）、州干休所事业编制5人（参公管理、公益一类）。年末实有人数19人，其中局机关实有人数8人、州老年大学（州老干部活动中心）实有人数7人、州干休所4人。局机关设置3个科(室)，即办公室、政治待遇科、生活待遇科；下设2个正科级直属机构——州老年大学（州老干部活动中心）、州干休所。2016年离退休人员21人，其中：离休1人、退休20人（局机关17人、干休所3人）。

实有编制车辆2辆，在编实有车辆2辆（局机关1辆、干休所1辆）。

第二部分 2016年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

   二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

（无财政专户管理资金收入支出数据）

1. “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共文山州委老干部局2016年度收入合计1461.6万元，其中：财政拨款收入645.56万元，占总收入的44.17%；其他收入816.05万元，占总收入的55.83%，与上年对比增870.44万元。增加的主要原因一是财政用存量资金安排州老年大学（州活动中心）迁建项目经费800万元；二是财政预算增加州直单位离退休党支部党建工作经费40万元；三是职工增资和增发公务用车补助等人员经费和公用经费30.44万元。

二、支出决算情况说明

中共文山州委老干部局2016年度支出合计719.45万元。其中：基本支出479.15万元，占总支出的66.60％；项目支出240.30万元，占总支出的33.40％。与上年对比增支142.77万元，支出增加的主要原因：一是财政补助老年社团活动经费支出96万元；二是州直离退休党支部党建经费支出34万元；三是职工增资和增发公务员交通补贴等支出13万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出479.15万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出299.12万元，占基本支出的62.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费180.04万元，占基本支出的37.58％。与上年对比增支0.38万元，增长0.08%。主要原因是：2016年规范干部职工津补贴，职工工资增加，人员经费支出有所增加，但是施行公务用车制度改革，单位车辆编制减少2辆，我局加强公务用车管理，建立健全公务用车管理制度，降低了公用经费支出，与上年相比，基本持平。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240.30万元。与上年对比增支142.38万元,增长145.40%。增支的主要原因是：党委政府关心离退休老干部晚年生活，补助离退休老干部活动经费支出100万元，州直机关离退休党支部党建经费支出34万元，其他支出8.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共文山州委老干局2016年度一般公共预算财政拨款支出622.45万元,占本年支出合计的86.52%。与上年对比增支197.53万元，增长46.48%。增支的主要原因是：财政补助离退休干部活动经费支出、州直离退休党支部党建经费支出、干部职工增资和补发公务员用车补助支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                          

一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于补助全州离退休党支部培训支出；

社会和保障就业（类）支出596.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.90%，主要用于离退休和在职人员工资支出、服务、管理老干部项目经费支出和企业离休干部遗属生活补助支出及财政补助离退休老干部活动经费支出；

医疗卫生与计划生育（类）支出10.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%，主要用于干部职工医疗保险和大病保险补助支出；

住房保障（类）支出12.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%，主要用于干部职工住房公积金补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共文山州委老干部局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.26万元，支出决算为9.29万元，完成预算的127.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.98万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.33万元，完成预算的100.70%；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算的100.67%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：增加出国（境）费1.98万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.86万元，下降29.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3.02万元，下降60.4%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.23%；公务接待费支出决算减少0.84万元，下降22.05%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位领导加强财务监管，厉行节约，精打细算，勤俭办事，提高资金使用和工作效率。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出1.98万元，占21.31%；公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，占46.61%；公务接待费支出2.97万元，占31.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.98万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。因公出国（境）主要是参加云南省对台办组织的经贸文化考察团，赴台湾考察社区文化、土著民族文化的交流学习费用。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.33万元。其中：公务用车运行维护支出4.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于为老干部服务和管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.97万元。其中：国内接待费支出2.97万元，共安排国内公务接待36批次，接待人次218人。主要是接待上级领导调研、检查老干部工作目标考核和管理服务工作及县局领导交流老干部工作管理和服务支出。

                                                                                                                                          中共文山州委老干部局

                                                                                                                                                2017年8月9日