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2014年度部门决算情况说明公示

字体：【大中小】作者：来源：发布时间：2015-09-10 阅读次数：

中共文山州委老干部局2014年度部门决算情况说明

第一部分单位基本概况

一、主要职能

宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策和指示；负责全州老干部工作的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的方针、政策，研究或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，向州委、州政府提出相应意见和建议；抓好老干部政治待遇和生活待遇的落实，并引导老干部在当地经济社会发展中发挥作用；指导和抓好全州干休所、老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作；负责处理老干部的来信来访，指导全州老干部工作的信访工作；对老干部进行走访慰问，了解老干部的生活、学习等情况，反映他们的意见和要求，帮助他们解决实际问题；对老干部的丧事和善后工作进行政策指导；负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位1个，即局机关和州老年大学（活动中心），其中局机关属行政单位，州老年大学（活动中心）属参照公务员法管理的事业单位。

局机关编制8人（行政编制7人，工勤编制1人），州老年大学（州老干部活动中心）事业编制9人（参公管理），共计17人。年末机关实有人数11人，州老年大学（州老干部活动中心）实有人数7人。局机关设置3个科(室)，即办公室、政治待遇科、生活待遇科；下辖州老年大学（州老干部活动中心）。

2014年全局有离退休人员15人，其中：离休1人、退休14人。

第二部分中共文山州委老干部局2014年度部门决算表

附表1
收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：中共文山州委老干部局				单位：万元
收入	支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	365.47	一、一般公共服务	28
其中：政府性基金	2	5	二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	106.65	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	329.03
	9		九、医疗卫生	36	10.07
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	10.90
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	472.12	本年支出合计	51	350.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26	151.99	年末结转和结余	53	274.11
合计	27	624.11	合计	54	624.11
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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附表2
收入决算表
										公开02表
编制单位：中共文山州委老干部局							单位：万元
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
合计	472.12	472.12					106.65
205	教育支出	1.00	1.00					0.00
20599	其他教育支出	1.00	1.00					0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00					0.00
208	社会保障和就业支出	445.15	445.15					106.65
20805	行政事业单位离退休	425.73	425.73					106.65
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.84	63.84					0.00
2080503	离退休人员管理机构	322.36	322.36					106.65
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.53	39.53					0.00
20808	抚恤	17.92	17.92					0.00
2080801	死亡抚恤	17.92	17.92					0.00
20810	社会福利	1.50	1.50					0.00
2081002	老年福利	1.50	1.50					0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.07	10.07					0.00
21005	医疗保障	10.07	10.07					0.00
2100501	行政单位医疗	6.91	6.91					0.00
2100503	公务员医疗补助	2.76	2.76					0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.40	0.40					0.00
221	住房保障支出	10.90	10.90					0.00
22102	住房改革支出	10.90	10.90					0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90					0.00
229	其他支出	5.00	5.00					0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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附表3
支出决算表
									公开03表
编制单位：中共文山州委老干部局						单位：万元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	350.00	279.43	70.57
208	社会保障和就业支出	329.03	258.46	70.57
20805	行政事业单位离退休	309.61	256.96	52.65
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.84	63.84	0.00
2080503	离退休人员管理机构	231.93	190.73	41.20
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.84	2.39	11.45
20808	抚恤	17.92	0.00	17.92
2080801	死亡抚恤	17.92	0.00	17.92
20810	社会福利	1.50	1.50	0.00
2081002	老年福利	1.50	1.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.07	10.07	0.00
21005	医疗保障	10.07	10.07	0.00
2100501	行政单位医疗	6.91	6.91	0.00
2100503	公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.40	0.40	0.00
221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00
22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
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附表4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：中共文山州委老干部局						单位：万元
收入	支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	公共预算财政拨款决算数	政府性基金预算财政拨款决算数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	360.47	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	5	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	277.50	277.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.07	10.07
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	10.90	10.90
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	365.47	本年支出合计	53	298.47	298.47
年初财政拨款结转和结余	25	96.59	年末财政拨款结转和结余	54	163.59	158.59	5
一般公共预算财政拨款	26	96.59		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	462.06	合计	58	462.06	457.06	5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
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附表5
公共预算财政拨款收入支出决算表	?
											公开05表		?
编制单位：中共文山州委老干部局						单位：万元		?
项目	上年结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	?
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	?
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	?
合计	96.59	96.59		360.47	298.47	227.90	70.57	158.59	121.72	36.87	?
205	教育支出	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	?
20599	其他教育支出	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	?
2059999	其他教育支出	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	?
208	社会保障和就业支出	96.59	96.59		338.50	277.50	206.93	70.57	157.59	120.72	36.87	?
20805	行政事业单位离退休	96.59	96.59		319.08	258.08	205.43	52.65	157.59	120.72	36.87	?
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00		63.84	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2080503	离退休人员管理机构	80.76	80.76		215.71	180.40	139.20	41.20	116.07	93.78	22.30	?
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.83	15.83		39.53	13.84	2.39	11.45	41.52	26.95	14.57	?
20808	抚恤	0.00	0.00		17.92	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00	?
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00		17.92	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00	?
20810	社会福利	0.00	0.00		1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2081002	老年福利	0.00	0.00		1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	?
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00		10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	?
21005	医疗保障	0.00	0.00		10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2100501	行政单位医疗	0.00	0.00		6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2100503	公务员医疗补助	0.00	0.00		2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2100599	其他医疗保障支出	0.00	0.00		0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	?
221	住房保障支出	0.00	0.00		10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	?
22102	住房改革支出	0.00	0.00		10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	?
2210201	住房公积金	0.00	0.00		10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	?
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。	?
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附表6
公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：	中共文山州委老干部局			单位：万元
项目	本年支出合计 1	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次	2	3
合计	298.47	206.04	92.43
301	工资福利支出	92.18	92.18
30101	基本工资	31.28	31.28
30102	津贴补贴	57.25	57.25
30103	奖金（十三月奖金）	2.54	2.54
30104	社会保障缴费	1.11	1.11
302	商品和服务支出			83.29
30201	办公费			5.55
30202	印刷费			2.75
30203	水费			0.34
30204	电费			0.84
30205	邮电费			2.89
30206	差旅费			4.54
30207	维修（户）费			3.11
30208	租赁费			1.20
30209	会议费			11.18
30210	培训费			16.49
30211	公务接待费			3.29
30212	工会经费			1.74
30213	福利费			0.39
30214	公务用车运行维护费			4.71
30215	其他商品和服务支出			24.27
303	对个人和家庭的补助	113.86	113.86
30301	离休费	7.45	7.45
30302	退休费	56.07	56.07
30304	抚恤金	17.92	17.92
30305	生活补助	2.73	2.73
30306	医疗费	10.07	10.07
30307	住房公积金	10.9	10.9
30308	其他队个人和家庭的补助支出	8.72	8.72
310	其他资本性支出	9.14		9.14
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	9.14		9.14
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附表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共文山州委老干部局

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

229

其他支出

22960

彩票公益金安排的支出

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表8
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
									公开08表
编制单位：中共文山州委老干部局					单位：万元
项目	“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8.00	0.00	4.71		4.71	3.29
208	社会保障和就业支出	8.00	0.00	4.71		4.71	3.29
20805	行政事业单位离退休	8.00	0.00	4.71		4.71	3.29
2080503	离退休人员管理机构	8.00	0.00	4.71		4.71	3.29
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00		4.71	0.00

注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
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第三部分中共文山州委老干部局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年部门决算总收入472.12万元，其中：财政拨款收入360.47（人员经费175.56万元、公用经费77.47万元、项目经费107.44万元），占总收入的76.35%；政府性基金预算财政拨款5万元，占总收入的0.01%；其他收入106.65万元，占总收入的22.59%。总收入比上年增加120.93万元，增长34.43%，主要是老干部工作管理经费及州委政府春节慰问经费等。

二、支出决算情况说明

2014年部门决算总支出350万元，其中：基本支出279.43万元（人员经费176.67万元、公用经费102.76万元），占总支出的79.84％；项目支出70.57万元，占总支出的20.16％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障机关及下属事业单位机构正常运转的日常支出279.43万元，其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出211.90万元，占基本支出的75.83％，与上年对比增加13.35万元，增长6.72%，增加的主要原因是职工工资正常升档和离休干部瘫痪护理费、特困补助费等支出；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出67.53万元，占基本支出的 24.17％，与上年对比减少48.06万元，降低41.57%，其主要原因是当年老干部管理工作经费财政作为项目经费列支，上年在基本支出中列支。

（二）项目支出情况。2014年用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.53万元，具体项目开支及开展工作情况主要是老干部工作管理经费、特困离退休干部帮扶经费、离休干部特需费及企业离休干部公用经费、抚恤费等支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出一般公共服务支出298.47万元,占本年支出合计85.28%,与上年对比降低4.53%，主要用于工资福利支出92.18万元、商品和服务支出83.29万元、对个人和家庭的补助支出113.86万元、其他资本性支出9.14万元。

四、“三公”经费决算情况说明

中共文山州委老干部局2014年财政拨款“三公”经费决算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.72万元，公务接待费支出3.29万元。2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少6.4万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年中共文山州委老干部局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年中共文山州委老干部局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费4.71万元。其中：购置费0万元；运行维护费4.71万元，比2014年决算减少15.96万元，减少的主要原因是2013年我局2辆公务用车进行大修保养，车辆费用支出较高。2014年我局加强了公务用车管理，取消公务用车上下班接送，公务用车购置及运行维护费主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车费用较去年相比减少15.93万元，下降77.2%。

（三）公务接待费

2014年中共文山州委老干部局共执行国内公务接待21批次，219人，接待费开支3.29万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费用较去年相比减少6.41万元，下降66.2%，其主要原因是我局加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准。

五、相关口径情况说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

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