文山州离退休干部休养所2014年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能：贯彻执行党中央、国务院、省委和省政府及州委、州政府关于离退休干部工作的方针、政策、与住所离退休干部原单位建立联系制度，共同做好离退休干部的管理服务工作；负责落实离退休干部的政治待遇，坚持政治理论学习、组织生活、阅读文件、情况通报、走访慰问、参观考察、参加重要会议和在职领导联系同级离退休老领导等制度。组织住所离退休干部开展各项组织活动，发挥离退休干部的作用；负责落实离退休干部的生活待遇，协调有关部门按政策落实离退休干部的离退休费、医药费和各种津补贴，搞好离退休干部的医疗保健和组织开展各种有益于身心健康的文体娱乐活动；做好已故离休干部遗孀的服务管理工作，协同有关部门帮助她们解决实际困难和问题；抓好自身队伍建设，提高对离退休老干部管理服务水平；完成局领导交办的任务。

二、部门基本情况：

文山州离退休干部休养所列为参照公务员法管理的正科级机构，编制5名，设科级领导职数1名；现实有人员4名。车辆编制数2辆，实有车辆2辆。

第二部分  文山州离退休干部休养所2014年度部门决算表

（见附件）

  第三部门  文山州离退休干部休养所2014年度部门决算情况

一、收入决算情况说明

2014年决算总收入53.53万元，其中：财政拨款收入53.53万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出43.03万元，其中：基本支出43.03万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障单位正常运转的日常支出38.46万元。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、维修费等日常公用经费支出4.56万元，占基本支出的11.86%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出43.03万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出38.29万元，主要用于单位工作人员工资福利支出、商品和服务支出等；

（二）医疗卫生与计划生育支出2.29万元；  

（三）住房保障支出—住房公积金2.45万元。  

四、“三公”经费决算情况说明

文山州干休所2014年财政拨款“三公”经费决算总额3.92万元，其中:公务用车运行维护费支出2.91万元,公务接待支出1.01万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少1万元，减少的主要原因是：因代管离休干部处于“双高期”组织外出参观学习的次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车运行维护费2.91万元；

2014年部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费2.91万元，比2013年决算减少0.09万元，主要用于保障住所生病住院离退休干部的接送、走访看望居住在所外的离休干部、组织离退休干部政治理论学习及参观考察活动、办理公务等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年共执行国内公务接待10批次，138人，接待费开支1.01万元;公务接待费比2013年决算增加0.01万元，主要用于各种节庆走访慰问、接待离退休老干部的家属、到我所指导交流工作等。

五、相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

2014年部门决算公开（干休所）.xls