中共文山州委老干部局2015年部门预算支出情况说明

一、 基本职能及主要工作

中共文山州委老干部局基本职能及主要工作是宣传贯彻中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策和指示；指导、协调、检查、督促全州各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的方针、政策，研究或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，向州委、州政府提出相应意见和建议；抓好老干部政治待遇和生活待遇的落实，并引导老干部在当地经济社会发展中发挥作用；指导和抓好全州干休所、老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作；负责处理老干部的来信来访，指导全州老干部工作的信访工作；对老干部进行走访慰问，了解老干部的生活、学习等情况，反映他们的意见和要求，帮助他们解决实际问题；对老干部的丧事和善后工作进行政策指导；负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。

二 、部门基本情况

中共文山州委老干部局于1983年9月成立，为中共文山州委职能部门,正县级机构。局机关内设办公室、政治待遇科、生活待遇科3个科室，直属州干休所（经费独立核算）、州老干部活动中心、州老年大学3个公益一类事业正科级单位；现有编制22名，实有干部职工21名。编制车辆5辆（其中：干休所2辆），实有车辆5辆（其中：干休所2辆）。

三、2015年部门预算收支情况

2015年州委老干部局公共财政预算、本级财力安排的部门预算总收入400万元，比上年增加-109万元，比上年增长-21.42%，其中：基本支出262.9万元，占总支出的65.73％；项目支出137.10万元，占总支出的34.27％。

（一）基本支出情况

2015年州委老干部局部门预算基本支出262.90万元，其中:工资及福利支出119.58万元，占基本支出的45.49%；商品和服务支出38.79万元，占基本支出的14.75％；对个人和家庭的补助104.53万元，占基本支出的39.76％。

（二）项目支出情况

 2015年州委老干部局部门预算项目支出137.10万元，主要是老干部管理工作经费、特困离退休干部帮扶经费、州老年大学（活动中心）拆迁周转房屋租金和设备购置经费、州干休所专项经费。比上年增加-103.40万元，比上年增长-42.99%；其项目支出构成为：

1.老干部管理工作经费72.10万元，其中：6个老年协会活动经费12万元、州老年大学活动经费30万元、老干部活动中心经费10万元、驻昆工作人员补贴及车燃费补助4万元、厅级退休干部管理经费补助8.6万元、州直离退休干部住院慰问经费7.5万元；

2. 州老年大学（活动中心）拆迁周转房屋租金20万元、老年大学（活动的中心）设备购置费25万元；

3.特困离退休干部帮扶经费15万元；

4.州干休所专项经费5万元。

四、基本支出变动的主要原因

2014年我局机关基本支出经费预算218.72万元，2015年基本支出210.92万元，同比，减少7.8万元，其主要原因一是2014年局机关公用经费预算财政按人均1万元核算，2015年局机关公用经费预算财政按人均0.8万元核算，我局机关在职人员18人，公用经费本年减少3.6万元；二是2014年我局在职人员退休2人，公用经费和人员经费等相关经费预算相应减少近4.2万元。

五、项目支出变动的主要原因

2014年我局项目经费预算240.5万元，2015年项目经费预算137.10万元，同比，减少103.5万元，其主要原因：一是2014年项目经费预算含县级老年大学设备购置经费55万元；二是项目经费预算减少离休干部瘫痪护理费、离休干部特需费及企业离休干部公用经费、离休人员生活补贴、已故离休干部遗孀生活补助费等项目经费预算近93万元；三是2015年增加州老年大学（活动中心）拆迁周转房屋租金预算20万元，老年大学（活动的中心）设备购置费25万元。

                                                                                                                                                                                        2015年4月28日 

中共文山州委老干部局“三公 ”经费公开（汇总5-29） .xls

中共文山州委老干部局2015年部门预算收支表（汇总4-28 ）.xls